• Inicio
  • Correo
  • Directorio
  • Transacciones
Actualizado: 20/09/2019 06:48 PM
 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

Gestión Evaluación y Control

Control Interno cumple con los cinco roles inherentes a éste estamento institucional, ellos son: Rol de liderazgo estratégico, Rol de enfoque hacia la prevención, Rol de la relación con entes externos de control, Rol de la evaluación de la gestión del riesgo y el Rol de evaluación y seguimiento. 

Las principales labores realizadas en la oficina de Control Interno, en el año 2018, se ejecutaron con base a lo programado en el Plan de Acción de Control Interno, Cronograma de actividades y Programa de Auditoria, aprobados por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, igualmente, las actuaciones de la Oficina de Control Interno, se ejecutan al amparo de la normatividad legal vigente en materia de Control Interno, las principales actividades desarrolladas fueron: 

En el Rol de liderazgo estratégico, coadyuvamos por el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, asesorando y acompañando a la Jefe de Planeación y a los líderes de procesos en la implementación de esta Herramienta de Gestión.

Referente al Rol de evaluación y seguimiento, cumpliendo con lo programado en el Plan de Acción de Control Interno, al Plan de Auditoria y el Cronograma de Actividades se efectuaron las siguientes evaluaciones: 

Evaluación de Control Interno Contable a la cuenta correspondiente a la vigencia 2017, realizada en el periodo comprendido del 7 al 9 de febrero del 2018 al proceso contable generador de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la institución, como también a los procesos proveedores de información contable como: Talento Humano,  Compras y Mantenimiento, Asesoría Jurídica - Contratación, Presupuesto y Planeación Institucional. 

Evaluación Independiente a los siguientes procesos: TI, Compras y Mantenimiento, y Biblioteca, realizada con el fin de  comprobar la legalidad del software instalado en los equipos de cómputo de la institución, como también la destinación que se le da al software y equipos dados de baja.

Realización de las Auditorías Internas de Calidad a los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluativos implementados en la Institución, del 16 al 23 de julio del 2018, cumpliendo con el Plan y el Programa de Auditorías Internas, el ciclo auditor inicio el día 16 de julio con la reunión de apertura de éstas en el salón de juntas y finalizo con la reunión de cierre el día 23 de julio del mismo año, en el Auditorio Álvaro Cepeda Samudio, a los responsables de los procesos auditados, se les entregó el informe de Auditoría.

 

Documentos de Interés:

Informes de Evaluación Rendición publica de cuentas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Informe sobre el Estado de Control Interno.

 

ROSALBA MARRIAGA MORENO
Coordinadora de Control Interno de Gestión.


Proceso de Comunicación Institucional
comunicacionhvg@infotephvg.edu.co

 

Última actualización: 02/09/2019 05:09 PM

Realiza tus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias o Felicitaciones PQRSDF